Localização Dynamics 365 Business Central – Recursos para o Brasil e capacidades da Grvppe

Com muitos anos de experiência em implementações do ERP Microsoft Dynamics NAV, trabalhando com as complexas leis tributárias brasileiras, construímos nosso conhecimento em Direito e Projetos, desenvolvendo a localização brasileira para cumprir as obrigações federais e estaduais e as obrigações das principais cidades do país. Nosso foco é cumprir as leis, implementando o a localização BR Finances dentro dos ERPs da Microsoft da linha Dynamics com as melhores práticas de desenvolvimento de soluções. Nossa solução inclui todos os requisitos de conformidade, cobertura fiscal e contábil, estrutura de código, automação de processos, complexidade e outros itens para alcançar uma solução segura e ampla, pronta para cobrir todos os requisitos tributários, legais e contábeis, bem como os aspectos técnicos e de qualidade exigidos internacionalmente. Os itens a seguir são os principais pontos de cobertura da localização brasileira, disponível para a versão 2009, 2013 e 2015 do Microsoft Dynamics NAV, além do Dynamics 365 Business Central:

Versão de 16/03/2022   

Impostos atendidos pela localização 

• IPI – Com e sem desconto na Base de cálculo 
• ICMS – Com tratamento para Diferimento, Desoneração, Suframa e redução. Com tratamento para usuário final ou não. 
• PIS/COFINS – Com tratamento da exclusão do ICMS e ISS na base. Com tratamento diferenciado nas importações. 
• DIF.ICMS (DIFAL) 
• FCP 
• ST – Com tratamento para destino a uso e consumo ou ativo fixo 
• II (Imposto de Importação) 
• ISS sobre faturamento 
• IRRF, CSLL Retida, PIS Retida, COFINS Retido, ISS Retido e INSS Retido – Com configuração de vencimento 
• CPRB 
• CIDE (Em desenvolvimento) 
• IRPJ/CSLL – Somente para Lucro Presumido 

Livros fiscais 

• Livro Fiscal de Entrada 
• Livro Fiscal de Saída 
• Apuração de ICMS 
• Apuração de IPI 
• Apuração CPRB 
• Apuração ISS sobre Faturamento 
• Apuração PIS/COFINS 
• Apuração Impostos Retidos (IRRF, PIS Ret., COFINS Ret., CSLL Ret., INSS Ret., ISS Ret.) 
• Apuração IRPJ/CSLL Lucro Presumido 
• Relatório Kardex (modelo 3) 
• Livro de Inventario 
• Livro de Serviços Tomados dentro do Município de São Paulo 
• Livro de Serviços Prestados dentro do Município de São Paulo 
• Livro NFTS (Serviços Tomados fora do Município de São Paulo) 
• Relatório FCI (Cálculo do Conteúdo de importação) – por produto, estabelecimento, e período de acordo com a origem dos produtos   

Obrigações Assessorias 

• Sintegra 
• GIA SP 
• DIME SC 
• DAPI MG 
• DIRF 
• DCTF 
• EFD ICMS IPI (SPED Fiscal) 
• ECD (SPED Contábil) 
• ECF  
• EFD Contribuições (SPED PIS/COFINS) 
• CV 115 
• REINF (Versão NAV)

Processo de NF-e 

• Gerar e-mails para NF-e aprovada e anexar arquivos PDF da DANFE e arquivos XML da NF-e aos e-mails 
• Emissão de Notas fiscais modelos 21, 22, 55, 65 e 32 (para Serviço) – (65 NetSuite)
• Cancelamento de Notas fiscais modelos 55 
• Notas fiscais de imposto ICMS, serviço, ativo fixo, para consumidor final, suframa, importação, transferência/retorno de itens entre filiais e controle do seu estoque em poder de terceiro. 
• Notas fiscais complementares de compras e vendas de IPI, ICMS, DIFAL, ST, FCP e Preço 
• Espaços reservados para texto da nota fiscal 
• Notas fiscais referenciadas 
• Tabela do IBPT (lei da transparência) 
• Impressão DANFE modelo 55 (Retrato e Paisagem) 
• Eventos da NFe: Carta de Correção (CC-e), EPEC 
• Tabelas CFOP com automação de negócios e CST

   

Parâmetros para estabelecimento Matriz e Filiais 

Banco 

• Processamento de remessas de pagamento eletrônico (boleto bancário, contas de concessionárias, impostos com código de barras, transferências entre contas, DOC e TED dos bancos do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú, Safra, Santander – leiaute 240 padrão Febraban/CNAB) 
• Processamento de recebimento eletrônico e geração de boletos (bancos banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú, Safra, Santander)