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Localização Dynamics 365 Business Central – Recursos para o Brasil e capacidades da Grvppe

Com muitos anos de experiência em implementações do ERP Microsoft Dynamics NAV, trabalhando com as complexas leis tributárias brasileiras, construímos nosso conhecimento em Direito e Projetos, desenvolvendo a localização brasileira para cumprir as obrigações federais e estaduais e as obrigações das principais cidades do país. Nosso foco é cumprir as leis, implementando o a localização BR Finances dentro dos ERPs da Microsoft da linha Dynamics com as melhores práticas de desenvolvimento de soluções. Nossa solução inclui todos os requisitos de conformidade, cobertura fiscal e contábil, estrutura de código, automação de processos, complexidade e outros itens para alcançar uma solução segura e ampla, pronta para cobrir todos os requisitos tributários, legais e contábeis, bem como os aspectos técnicos e de qualidade exigidos internacionalmente. Os itens a seguir são os principais pontos de cobertura da localização brasileira, disponível para a versão 2009, 2013 e 2015 do Microsoft Dynamics NAV, além do Dynamics 365 Business Central:

Versão de 16/03/2022   

Impostos atendidos pela localização 

  • IPI – Com e sem desconto na Base de cálculo 
  • ICMS – Com tratamento para Diferimento, Desoneração, Suframa e redução. Com tratamento para usuário final ou não. 
  • PIS/COFINS – Com tratamento da exclusão do ICMS e ISS na base. Com tratamento diferenciado nas importações. 
  • DIF.ICMS (DIFAL) 
  • FCP 
  • ST – Com tratamento para destino a uso e consumo ou ativo fixo 
  • II (Imposto de Importação) 
  • ISS sobre faturamento 
  • IRRF, CSLL Retida, PIS Retida, COFINS Retido, ISS Retido e INSS Retido – Com configuração de vencimento 
  • CPRB 
  • CIDE (Em desenvolvimento) 
  • IRPJ/CSLL – Somente para Lucro Presumido 

Livros fiscais 

  • Livro Fiscal de Entrada 
  • Livro Fiscal de Saída 
  • Apuração de ICMS 
  • Apuração de IPI 
  • Apuração CPRB 
  • Apuração ISS sobre Faturamento 
  • Apuração PIS/COFINS 
  • Apuração Impostos Retidos (IRRF, PIS Ret., COFINS Ret., CSLL Ret., INSS Ret., ISS Ret.) 
  • Apuração IRPJ/CSLL Lucro Presumido 
  • Relatório Kardex (modelo 3) 
  • Livro de Inventario 
  • Livro de Serviços Tomados dentro do Município de São Paulo 
  • Livro de Serviços Prestados dentro do Município de São Paulo 
  • Livro NFTS (Serviços Tomados fora do Município de São Paulo) 
  • Relatório FCI (Cálculo do Conteúdo de importação) – por produto, estabelecimento, e período de acordo com a origem dos produtos   

    Obrigações Assessorias 

    • Sintegra 
    • GIA SP 
    • DIME SC 
    • DAPI MG 
    • DIRF 
    • DCTF 
    • EFD ICMS IPI (SPED Fiscal) 
    • ECD (SPED Contábil) 
    • ECF  
    • EFD Contribuições (SPED PIS/COFINS) 
    • CV 115 
    • REINF (Versão NAV)

          Processo de NF-e 

          • Gerar e-mails para NF-e aprovada e anexar arquivos PDF da DANFE e arquivos XML da NF-e aos e-mails 
          • Emissão de Notas fiscais modelos 21, 22, 55, 65 e 32 (para Serviço) – (65 NetSuite)
          • Cancelamento de Notas fiscais modelos 55 
          • Notas fiscais de imposto ICMS, serviço, ativo fixo, para consumidor final, suframa, importação, transferência/retorno de itens entre filiais e controle do seu estoque em poder de terceiro. 
          • Notas fiscais complementares de compras e vendas de IPI, ICMS, DIFAL, ST, FCP e Preço 
          • Espaços reservados para texto da nota fiscal 
          • Notas fiscais referenciadas 
          • Tabela do IBPT (lei da transparência) 
          • Impressão DANFE modelo 55 (Retrato e Paisagem) 
          • Eventos da NFe: Carta de Correção (CC-e), EPEC 
          • Tabelas CFOP com automação de negócios e CST

             

          Parâmetros para estabelecimento Matriz e Filiais 

          Banco 

          • Processamento de remessas de pagamento eletrônico (boleto bancário, contas de concessionárias, impostos com código de barras, transferências entre contas, DOC e TED dos bancos do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú, Safra, Santander – layout 240 padrão Febraban/CNAB) 
          • Processamento de recebimento eletrônico e geração de boletos (bancos banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú, Safra, Santander)