Localização Dynamics 365 Business Central – Recursos para o Brasil e capacidades da Grvppe
Com muitos anos de experiência em implementações do ERP Microsoft Dynamics NAV, trabalhando com as complexas leis tributárias brasileiras, construímos nosso conhecimento em Direito e Projetos, desenvolvendo a localização brasileira para cumprir as obrigações federais e estaduais e as obrigações das principais cidades do país. Nosso foco é cumprir as leis, implementando o a localização BR Finances dentro dos ERPs da Microsoft da linha Dynamics com as melhores práticas de desenvolvimento de soluções. Nossa solução inclui todos os requisitos de conformidade, cobertura fiscal e contábil, estrutura de código, automação de processos, complexidade e outros itens para alcançar uma solução segura e ampla, pronta para cobrir todos os requisitos tributários, legais e contábeis, bem como os aspectos técnicos e de qualidade exigidos internacionalmente. Os itens a seguir são os principais pontos de cobertura da localização brasileira, disponível para a versão 2009, 2013 e 2015 do Microsoft Dynamics NAV, além do Dynamics 365 Business Central:
Versão de 22/12/2022
Impostos atendidos pela localização
• IPI – com e sem desconto incondicionais na base de cálculo.
• ICMS – com tratamento para usuário final, contribuinte, redução na base de cálculo, diferimento, desoneração e Suframa.
• PIS/COFINS – com tratamento da exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo, tratamento diferenciado nas importações e redução na base de cálculo.
• DIF.ICMS (DIFAL 87/2015)
• FCP
• ST – com tratamento para destino a uso e consumo ou ativo fixo.
• II (Imposto de Importação)
• ISS sobre faturamento
• IRRF, CSLL Retida, PIS Retida, COFINS Retido, ISS Retido e INSS Retido – com configuração de vencimento.
• CPRB
• CIDE
• IRPJ/CSLL – somente para Lucro Presumido.
• FUST
• FUNTTEL
Livros fiscais
• Livro Fiscal de Entrada
• Livro Fiscal de Saída
• Apuração de ICMS
• Apuração de IPI
• Apuração CPRB
• Apuração ISS sobre Faturamento
• Apuração PIS/COFINS
• Apuração Impostos Retidos (IRRF, PIS Ret., COFINS Ret., CSLL Ret., INSS Ret., ISS Ret.)
• Apuração IRPJ/CSLL Lucro Presumido
• Relatório Kardex (modelo 3)
• Livro de Inventário
• Livro de Serviços Tomados dentro do Município de São Paulo (geração do arquivo TXT para importação na prefeitura)
• Livro de Serviços Prestados dentro do Município de São Paulo
• Livro NFTS (Serviços Tomados fora do Município de São Paulo)
• Relatório FCI (Cálculo do Conteúdo de importação) – por produto, estabelecimento, e período de acordo com a origem dos produtos
Obrigações Assessorias
• Sintegra
• GIA SP
• DIME SC
• DAPI MG
• DIRF
• DCTF
• EFD ICMS IPI (SPED Fiscal)
• ECD (SPED Contábil)
• ECF
• EFD Contribuições (SPED PIS/COFINS)
• CV 115
• REINF (Apenas no NAV)
Processo de NF-e
• Gerar e-mails para NF-e aprovada e anexar arquivos PDF da DANFE e arquivos XML da NF-e aos e-mails.
• Emissão e cancelamento da Nota Fiscal modelo 55 (NF-e) – com eventos de carta de correção (CC-e) e EPEC. Impressão DANFE em retrato e paisagem.
• Emissão Nota Fiscal modelo 65 (NFC-e) – apenas no NetSuite.
• Emissão Nota Fiscal modelo 32 (NFS-e).
• Notas fiscais de imposto ICMS, serviço, ativo fixo, para consumidor final, Suframa, importação, transferência/retorno de itens entre filiais e controle do seu estoque em poder de terceiro.
• Notas fiscais complementares de compras e vendas de IPI, ICMS, DIFAL, ST, FCP e Preço.
• Espaços reservados para texto da nota fiscal.
• Notas fiscais referenciadas.
• Tabela do IBPT (lei da transparência).
• Cadastro de CFOP com automação de negócios e CST.
Bancos
• Processamento de remessas de pagamento eletrônico (boleto bancário, contas de concessionárias, impostos com código de barras, transferências entre contas, DOC e TED dos bancos do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú, Safra, Santander e Daycoval – leiaute 240 padrão Febraban/CNAB).
• Processamento de recebimento eletrônico e geração de boletos (bancos banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, Itaú, Safra, Santander e Daycoval).
• DDA.
Parâmetros para estabelecimento Matriz e Filiais